Birim İç Kontrol Sistemi

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS 1-Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS 2-Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

KOS 3-Personelin yeterliliği ve performans değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS 4- Yetki devri

Yetki Devri Formu

2-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS 1-Planlama ve Programlama

2025 Yılı Faaliyet Raporu

RDS 2-Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS 1-Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS 2-Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS 3-Görevler ayrılığı

Görevler Ayrılığı

KFS 4-Hiyerarşik kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS 5-Faaliyetlerin sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS 6-Bilgi sistemleri kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4-BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS 1-Bilgi ve iletişim

Bilgi ve İletişim

BİS 2-Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2025 Yılı Faaliyet Raporu

BİS 3-Kayıt dosyalama sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS 4-Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim